总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，因此我们要做好归纳，写好总结。那么我们该怎么去写总结呢？下面是小编辛苦为同学们带来的公司6s管理制度（最新5篇），希望能够为您的写作带来一些帮助。
s管理制度 篇一
一、整理
1、通道畅通、整洁。
2、工作场所的设备、物料堆放整齐，不放置不必要的东西。
3、办公桌上、抽屉内办公物品归类放置整齐。
4、料架的物品摆放整齐。
二、整顿
1、机器设备定期保养并有设备保养卡，摆放整齐，处于最佳状态。
2、工具定位放置，定期保养。
3、零部件定位摆放，有统一标识，一目了然。
4、工具、模具明确定位，标识明确，取用方便。
5、车间各区域有6S责任区及责任人。
三、清扫
1、保持通道干净、作业场所东西存放整齐，地面无任何杂物
3、办公桌、工作台面以及四周环境整洁。
4、窗、墙壁、天花板干净整洁。
5、工具、机械、机台随时清理。
四、清洁
1、通道作业台划分清楚，通道顺畅。
2、每天上、下班前5分钟做“6S”工作。
3、对不符合的情况及时纠正。
4、保持整理、整顿、清扫成果并改进。
五、素养
1、员工戴厂牌。
2、穿厂服且清洁得体，仪容整齐大方。
3、员工言谈举止文明有礼，对人热情大方。
4、员工工作精神饱满。
5、员工有团队精神，互帮互助，积极参加“6S”活动，时间观念强。
六、安全
1、重点危险区域有安全警示牌。
2、遵守安全操作规程，保障生产正常进行，不损坏公物。
3、班前不酗酒，不在禁烟区内吸烟
s管理学习心得体会 篇二
目前5S或者6S在全球范围内已经得到广泛的推行，全球有60%以上的企业已经推行了5S或者6S管理，其实6S总结起来只有短短的几句话，但是想要做好并不是那么简单，想要真正做好6S管理就必须真正理解6S管理的内涵以及6S管理与其他各部门因素之间的联系。如何制定6S人员培训、如何策划好6S管理的推行周期还有如何解决6S管理推行过程中所遇到的问题，而以上的这些对于真正做好6S管理工作具有十分重要的意义。
对于推行6S精益管理具有十分重要的实际意义，主要表现为以下几个方面：
1、综合提升企业形象和综合素质，优化工作环境；
2、减少生产过程中的各种浪费，实行定置管理，合理利用工作场地；
3、提高工作效率，优化工作环境以及工作流程，减少工作过程中的来回搬运作业；
4、做好产品质量保证，做事严谨认真，对重点区域进行品质控制。
5、优化安全保障措施，保证通道通畅、宽广人工做事认真减少事故的发生；
6、优化设备保养措施提高设备使用寿命，对设备进行清扫、点检、保养、维护；
7、降低成本减少动作浪费；
8、交期准：一目了然，异常现象明显化，及时调整作业
6S管理是一项长久性的工作，而目前国内企业的6S管理和德国、日本等国家相比还有不小的差距，同时也说明了国内的6S管理工作还任重而道远。首先体现在对6S管理的认识上，在中国很多的企业还没有真正理解6S的涵义，甚至在一些管理人员中巴6S管理等同于搞卫生，如果是这样的想法想要搞好6S活动几乎是不可能的。
由于在认识上的差距，所以在执行上也不可能落到实处，很多的基层管理人员或者岗位职工更是把6S管理当作是一种负担，不愿去执行。执行起来也是说的多，做的少，只是在检查前应付差事地打扫一下卫生。使6S管理流于形式，起不到真正的作用。
6S管理是打造具有竞争力的企业、建设一流素质员工队伍的先进的基础管理手段。6s管理组织体系的使命是焕发组织活力、不断改善企业管理机制，6s管理组织体系的目标是提升人的素养、提高企业的执行力和竞争力。
从上面的分析可以看出国内6S管理推行的关键是在提高对6S管理的认识，需要从内心真心愿意去做好6S管理，而不是吧它当做一种任务一种负担。在推行前，首先应进行全员6S培训，包括每一名职工，都要对6S有所认识，理解推行6S管理的真正意义；其次企业主要领导要高度重视，经常到现场督促检查6S管理推行情况；第三就是要从细节开始，常抓不懈，因为6S管理重在细节，也难在细节。6S管理没有结束的时候，只要决定去执行了，就要不断的去推进，一步一个台阶，促进全员素质的不断提升。
6s管理具有显著改善生产环境、提升企业形象、重塑企业文化、提高产品质量、提高安全水平、提高工作效率的功能和作用。是打造具有竞争力的企业、建设一流素质员工队伍的先进的基础管理手段。6个“S”要素间有着内在的逻辑关系，并构成相对完备的体系。其中，提升人的素养，形成追求卓越、精益的企业文化和形成企业人力的合力是6s管理的中心和内核，是其它管理活动的基础和有效推行的保障。因此，我们一旦决定要在企业内部推进6S管理，就一定要把它做好，真正实现其提升员工素质，打造一流企业的目的。
s管理制度 篇三
一 目的
为了更有效的实行和推动6S活动、体现全员参与共同推进和提升。
二 范围
公司全体职员
三 权责
6S推行小组：负责6S的策划、制定、修改、监督执行。
各车间主任：协助6S推行小组组织各车间具体实施执行。
公司全体职员： 学习和执行6S精要、体现全员参与。
四 6S诠释
4.1 6S管理之概念
6S管理即指整理、整顿、清扫、清洁、修养和安全。由于前五个词组日文的罗马拼写和第六个词组英文的字母拼写中，第一个字母均为“S”，故简称为“6S”。6S管理起源于日本，现已成为企业现场管理的经典之作。
4.2 6S管理之内容
⑴ 整理：首先，对工作现场物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等；
⑵ 整顿：对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使工作现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱；
⑶ 清扫：对各自岗位周围、办公设施进行彻底清扫、清洁，保持无垃圾、无脏污、保证美好的工作环境；
⑷ 清洁：维护清扫后的整洁状态、建立相应的规章制度；
⑸ 修养：持之以恒，从而养成良好的工作和生活习惯；
⑹ 安全：按章操作，确保人身和公司财产安全，一切主旨均遵循《安全第一、预防为主》的原则。
五 考核
5.1 平时由6S推行小组实施日常监督和考核。
5.2 每周一次由6S推行小组组织各部门车间主任共同参与考核，并提出需整改地方和意见。
5.3 每月一次由6S推行小组组织一次公司中层干部共同参与考核，并提出需整改地方和意见。
5.4 每半年一次由6S推行小组组织公司高层领导共同参与考核，并提出需整改地方和意见。
5.5 6S考核最终纳入班组和个人绩效考核。
四 附则
4、 1 具体考核标准参照《6S检查表》。
4.2 本规定未尽事宜以6S管理细则或其它相关规定为准。
4.3 本规定的解释、修订及废止权归6S推行小组。
4.4 本规定自颁发之日起开始生效。
s管理学习心得体会 篇四
6s的内容包括：整理，整顿，清扫，清洁，素养，安全。它的具体含义如下：
（1）整理：区分要与不要，现场只适量留要的，不要的清理掉，节约空间；
（2）整顿：对要的东西进行依规定定位，尽量摆放整齐，并准确标识，节约时间；
（3）清扫：对工作场所脏污清除，并防止脏污的发生，保持工作场所干净，对设备点检，
保养保证品质、效率的技术；
（4）清洁：将3s的工作标准化、制度化，并保持成果，持之以恒；
（5）素养：人人养成依规定行事的好习惯，追求的最高境界。
（6）安全：严禁违章，尊重生命。从中我们理解到，打扫卫生和大扫除并不是6s的目的，这六个方面都是密切相连的，有着相辅相成的作用，前3个s是具体内容，清洁是制度化，规范化，素养是养成习惯，安全是基础。
公司引进6s管理体系，将会从各个方面影响企业的发展，6s体系将人的进步与企业的发展紧密的联系在一起，通过对员工的影响而提升企业的核心竞争力。
1、6s对工作效率的影响在日常的工作中，突出的问题是要查找和使用以前的某些图纸、资料等，往往翻箱倒柜，东找西找，大部分时间浪费了，工作效率很难提高。6s管理的全面实施使我们的工作场地宽敞整洁了，大大减少了寻找资料和物品的时间，工作效率有很大的提高。
2、6s影响研发质量通过6s，我们部门将大家平时收集、编写的技术文档分类存档、资源共享，给产品的研发带来不可比拟的方便。在工作中大家也能够按照6s标准行事，把6s的理念带到自己的研发中，力求研发完美高质；及时对电子文档进行整理等习惯，使6s贯穿工作的每个方面。
3、6s与员工素养“素养”是6s中的一项内容，它也是6s管理最终要达到的目的。随着6s管理的不断深入，素养的提升从口头落实到行动上，大家认识到工作不仅要认真、细致、热情，还要不断地学习、总结、改进，提高自己的工作质量。6s使我们更加具有集体荣誉感，6s丰富了我们部门企业文化的内涵，提升了企业形象。个人的发展离不开组织和集体，只有企业发展了，才能使个人的人生价值伴随公司的发展和壮大而体现。
5、6s管理有助于提升企业竞争力企业的竞争力表现在多方面，但员工的素养和拥有一支引领技术发展的研发队伍是其中的最重要方面之一。6s管理的推行有助于培养一支高素质的员工队伍，在研发部门推行6s管理，努力营造一个干净、整洁、有序、安全的工作现场，在激发员工的潜能、增强上进心、培养团队精神、克服拖拉情绪等方面都有潜移默化的作用。在研发部门推行6s管理是全面提升员工素养的一个重要途径。员工无论走到哪里都把一种整洁、有序、安全的理念带到那里，这是一种多么好的精神面貌啊！再加上更新更高更强的创新精神和超越顾客期望的服务理念，我们就一定能赢得用户的信任，在竞争的环境下立于不败之地。在研发部门推行6s管理有助于培养一支引领技术发展的研发队伍。6s管理是通过现场的有序化、安全化，强调一种整体观、协作观、服务观、安全观。这与现代科学技术的发展要求和人类文明的进化不谋而合。现代科学技术要求人们应用集体的智慧、共享全人类的物质与信息资源，最大限度地实现集成与整合，这就客观地要求人们具有整体观和协作精神，为提升员工的这方面素质，6s管理会起到意想不到的效果。
做好6s就是要动员公司所有的力量，围绕着“全员化、全过程和全效率”这三个核心不动摇，一步一个脚印，踏实的去改善每一个环节。我们不要单单是为了学习那个6s的“形”，
更重要的还是要学习它的“神”。宣传、样板和考核三方面相辅相成，让公司所有人参与进来，让所有人都觉得这不只是关于某个人或某个部门的事，而是和实这个大家庭的事。在实际工作中，要把理论转化为实际应用，结合自身情况灵活运用。按6s要求去做，我们的工作会更有秩序，更得心应手，更有经济效率，我们的公司的明天将会更好！
s管理实施办法 篇五
第一章总则
第一条目的
为确保卡拉实业（深圳）有限公司（以下简称“公司”）利益，保证公司现金流，减少问题账款、坏账损失，增加有效销售，根据《公司法》、《企业会计制度》等法律法规，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二条释义
本办法所指“应收账款”指
公司因销售产品或提供劳务等原因，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
第三条应收账款的确认在收入实现时，确认应收账款。
第四条应收账款的计价
应收账款原则上按照实际发生额计价入账。
应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响，公司营销中心应在合同签定时及时将对客户采用的信用政策告之公司计划财务部，以便于计划财务部准确计算应收账款。
第二章应收账款管理中各部门职责
第五条公司应收账款管理工作中，不同性质的部门承担不同的职责。
第六条公司计划财务部
（一）负责应收账款的核算和监控；
（二）负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报；
（三）负责坏账处理的财务操作；
（四）负责制作、发布账务报表，与客户对账，为催收提供账务数据确认等支持工作；
（五）监控、协调和支持催收工作；
（六）负责问题账款案件的诉讼工作。
第七条营销中心
（一）负责组织各中心制定公司信用政策，确定客户等级，制定不同等级客户的信用限额标准；
（二）负责公司合同款项回收、应收账款催收；
（三）对照合同，根据计划财务部所传递的信息对逾期未付款、未按期返还“往来账款确认单”的客户冻结其订单或停止对其发货；
（四）协助公司问题账款诉讼案资料的收集、问题的解决。
第八条业务员
（一）负责即时向本中心反馈客户的重大经营信息，更新对客户的信用政策；
（二）负责所辖客户的合同款项回收、应收账款催收工作；
（三）对于逾期天的应收账款及时将信息反馈至公司计划财务部、营销中心；
（四）协助所辖客户问题账款诉讼案件的处理工作。
第三章客户信用政策制定
第九条公司营销中心负责进行客户信用调查，并随时侦察客户信用的变化（可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况），建立和维护公司市场信息库；根据调查结果组织客户信用等级和信用额度的制定和评审工作，制定公司信用政策。
第十条信用限额是指公司可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期商业承兑票据及应收账款和按合同应回款未回款的金额总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则应由业务员、营销总监、会计人员负责。
第十一条在公司营销中心组织下对现有客户建立“客户信用卡”。每半年营销中心依照过去半年内的销售业绩及信用的判断，会同计划财务部确定客户信用等级，拟定其信用限额（若有设立抵押的客户，以其抵押标的担保值为信用限额），经公司总经理或常务副总审批后，递至计划财务部会计人员备案。
第十二条营销总监、常务副总、总经理可视客户的临时变化，在授权范围内调整对各客户的信用限额。
第十三条为适应市场，并配合客户的营业消长，实际运作中业务员可临时提出申请调整客户信用限额，经营销总监确认、总经理或常务副总审批后，可对该客户调整信用限额。
第十四条对于新客户，在合同评审时由营销中心、计划财务部综合考虑客户基本情况、合同成本及风险情况，确定该客户信用等级，拟订其信用限额。第十五条未经营销总监审批，而出现的由于没有核定信用限额或超过信用限额的销售而导致的呆账，其无信用限额的交易金额，由业务员承担责任。
第四章应收账款管理和催收
第十六条计划财务部应认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、协助催收应收款项。每月向营销中心发布“应收账款统计月报”。
第十七条所有应收款项均按账龄基准记存。公司负责应收款项的财务人员必须经常核查所有应收账项（至少每月一次）。每月编制账龄账目分析，交财务总监审核。定期向营销中心发布上个月的应收账龄分析表。
第十八条公司负责应收款项的财务人员应经常与客户保持联系，每年向客户发送、回收“往来账款确认单”，并向营销中心通报回收情况统计。
第十九条公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。计划财务部定期提供应收账款回款情况指标，用于对业务部门的考核。第二十条营销中心负责对所负责款项的及时催收，保证合同款项按时到帐。
第二十一条逾期前的催收跟单员每月月末统计下月付款客户名单及合同情况，发送至营销总监及各业务员处，由业务员对所负责的客户提前天进行付款书面提示，提示其制订付款计划并按时付款。到付款日业务员要确认客户是否按时付款，如不能按时付款要督促其
天内给出付款计划。
第二十二条某一合同逾期后的催收
（一）逾期10天
1、各业务员负责催收，并及时向营销总监汇报客户逾期原因、客户还款计划等；
2、营销总监视情况组织有关人员协助业务员催收款项；
3、对于逾期或未逾期的应收账款，如存在下列情况之一的，该笔账款视为“问题账款”，计划财务部应立即介入催收，必要时提起诉讼或进行报案。
（1）客户信用情况严重恶化；
（2）客户恶意变更营业场所；
（3）客户法定代表人携款潜逃；
（4）客户采用诈欺手段（假电汇等）骗取货物，而后未能将货款汇出形成逾期账款的；
（5）客户经营情况发生重大变化，可能导致我公司产生坏账的其他情况。
（二）逾期30天
各业务员将客户逾期情况通知营销总监及常务副总，由营销中心、常务副总协助催收。
（三）逾期45天以上
该账款视为“问题账款”（具体见第五章），在与客户协商解决不成后，可提出法律诉讼。
第二十三条对于某一客户累计逾期一定金额的催收
1、某一客户累计逾期80万元以下的，由业务员直接催收；
2、某一客户累计逾期在80万元以下100万元以下，营销总监作为催收工作的总负责人。负责指挥、协调催收工作，调动有关资源，促进催收工作的进行。必要时，总负责人应直接与客户商谈、催收。
3、某一客户累计逾期超过100万元，应建立催收临时小组。总经理或常务副总作为总负责人，营销总监、业务员等有关人员作为小组成员，协助总负责人的工作。总负责人负责指挥、协调催收工作，调动有关资源，促进催收工作的进行。必要时，总负责人应直接与客户商谈、催收。
第二十四条对因质量、我方进度或其他纠纷导致客户付款逾期的，印刷中心或纸品中心须出具申请报告，确定明确的处理办法和处理期限，由常务副总/总经理审批后，发送至营销中心继续执行合同或对该客户发货。
第五章问题账款管理
第二十五条本办法所称的“问题账款”，是指本公司业务员于销售产品（业务运作）过程中所发生被骗、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回超过45天等情况的案件。
第二十六条因销售产品（业务运作）而发生的应收账款，代理业务自发票开立之日起逾30天未收回，工程业务自发票开立之日起逾期45天也没有按公司规定办理销货退回，视同“问题账款”。但情况特殊，经公司总经理特批者，不在此限。
第二十七条各业务员负责收回全部货款。发生“问题账款”时，应收账款回收部门应承担相应的赔偿责任。
1、发生“问题账款”时，营销中心和业务员进行相应的考核；
2、考核结果直接影响业务员的绩效工资和销售提成。
第二十八条“问题账款”发生后，业务员应于7日内，据实填写“问题账款报告”，并附有关证据、资料等，由营销总监查证并签署意见后，递交至计划财务部或其他相关部门协助处理。
第二十九条由业务员组织填写“问题账款报告”。基本资料栏，由计划财务部会计人员填写；经过情况、处理意见及附件明细等栏，由业务员填写。
第三十条计划财务部或其他相关部门应于收到“问题账款报告”后2个工作日内，与业务员及营销总监协商，了解情况后拟订处理办法，经总经理或常务副总经理批示后，协助业务员处理。
第三十一条业务员填写“问题账款报告”时，应注意：
（一）务必亲自据实填写，不得遗漏；
（二）发生原因栏应简要注明发生原因；
（三）经过情况栏应从与客户接洽时，依时间的先后，逐一写明至填报日期止的所有经过情况。本栏空白若不够填写，可另加白纸填写；
（四）处理意见栏供经办人自己表明赔偿意见，如有需部门协助者，需在本栏内填明。
第三十二条未按以上规定填写“问题账款报告”者，计划财务部或其他相关部门应退回业务员，请其于收到原报告的
3天内重新填写提出。
第三十三条“问题账款”处理期间，业务员及营销总监应与相关部门充分合作。对于计划财务部或其他有关部门提出的配合查证等要求，该营销中心有关人员不得拒绝或借故推拖。
第三十四条计划财务部或其他相（小编★www.paomian.net）关部门协助该部门处理的“问题账款”，自该“问题账款”发生之日起30天内，尚未能处理完毕（指出现阶段性结果），应报告总经理或常务副总经理。
第三十五条计划财务部或其他相关部门对“问题账款”的受理，以“问题账款报告”的收受为依据，如情况紧急时，应由业务员先以口头提请计划财务部或其他相关部门处理，但业务员应于次日补具报告。
第三十六条业务员未据实填写报告书，以致妨碍“问题账款”的处理，计划财务部或其他相关部门可视情节轻重报请公司惩处。
第六章坏账处理
第三十七条坏账是指公司无法收回或收回可能性极小的应收账款。
第三十八条坏账的确认
（一）债务单位破产或撤消，依法定程序清偿后，无法收回的应收款；
（二）债务人死亡，无遗产或遗产不足清偿，无法收回的应收款；
（三）债务人逾期三年未履行偿债义务，现仍不能收回的应收款。
第三十九条下列各种情况不能全额提取坏账准备：
（一）当年发生的应收款项，以及未到期的应收款项；
（二）计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；
（三）与关联方发生的应收款项；
（四）其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。
第四十条公司按照备抵法核算坏账损失。
第四十一条计划财务部按账龄分析法计提坏账准备，计提的坏账准备直接计入管理费用冲减公司当年利润，坏账准备的计提比例为：
第四十二条对于特殊的坏账项目，公司计划财务部经财务总监批准后可按较高的比例计提坏账准备。
第四十三条计划财务部应于期末时对应收款项计提坏账准备。坏账准备应当单独核算，在资产负债表中应收款项按照减去已计提的坏账准备后的净额反映。
第四十四条公司计划财务部经理应每季检查应收款项。坏帐的核销在董事会授权金额范围内由公司总经理或常务副总经理批准核销，超过董事会授权金额的核销需要报董事会批准。
